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当前位置：首页 > 税务师 > 涉税服务实务 >
第三章 涉税专业服务程序与方法
分析
案例题 假设某股份公司2022年9月发生如下应税业务∶ （1）与A公司签订一份买卖合同，销售货物一批不含税金额300万元、增值税销项税额39万元； （2）将一栋
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分析
案例题 某建筑施工企业为增值税一般纳税人，机构所在地在北京市朝阳区，企业财务人员向税务师咨询相关建筑服务增值税纳税事项，如下： （1）2022年3月承接上海某处
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案例题 某企业为居民企业，2020年发生经营业务如下： （1）取得产品销售收入5000万元； （2）发生产品销售成本3500万元； （3）发生销售费用900万元
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案例题 某公司为增值税小规模纳税人，增值税按季度申报缴纳。 2021年7月至9月销售业务取得款项及相关支出情况为： （1）销售货物收款为20万元； （2）销售建
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案例题 A公司适用企业所得税率25%，2021年取得销售收入3000万元，其他业务收入1000万元，营业外收入1000万元，视同销售收入500万元，会计利润总额
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问答题 （2022年真题）增值税一般纳税人资格登记，根据纳税人不同情况可能为不能登记、必须登记、可申请登记、可选择登记四种情况。请简单说明这四种情况分别指什么？
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问答题 （2021年真题）本公司为增值税一般纳税人，2022年12月财务部门收到部分单据如下： 1.收费公路通行费增值税电子普通发票：票面金额600元，税额18
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问答题 （2020年真题）甲公司是增值税一般纳税人，2022年12月共发生两项装饰服务（开工和完工日期均在12月）：一项在本市，实现销售额1200000元（不含
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分析
问答题 （2022年真题）甲公司为增值税一般纳税人，主营木材木器加工、制造，主要产品包括实木家具、实木地板、各类木质板材等。所有产品适用13%增值税税率。 20
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分析
问答题 （2019年真题）某食品饮料有限公司，系增值税一般纳税人，主营果汁饮料生产销售。 1.与某商场结算5月份代销的果汁饮料，开具增值税专用发票并收取货款。
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