第三章涉税专业服务程序与方法

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第三章涉税专业服务程序与方法

问答题某企业为增值税一般纳税人，2022年4月10日对外销售100套挖掘设备，每套不含税价格60万元。由于变速离合模块存在一定瑕疵（按规定无须召回），企业按不

问答题 2023年1月，甲公司取得员工提供的当月国内旅客运输服务票据如下：（1）取得增值税电子普通发票，注明不含税金额为300元，增值税税额27元；取得增值税

问答题甲公司为增值税一般纳税人，2023年2月甲公司财务人员向税务师咨询下列增值税涉税处理方式： 2023年违规建造了临时仓库，后被有关部门认定，不符合城市规

问答题某高档化妆品生产企业为增值税一般纳税人，2022年2月将自产产品与商场以物易物交换，将50箱高档化妆品作价100万元（不含增值税）交换服装一批。已知该高

案例题某精密机械生产企业（增值税一般纳税人）全部收入均来源于机械生产加工（属于制造业企业），按月申报纳税，纳税信用等级为A级，不存在违章违规行为，从未申请过增

案例题某酒业股份公司（增值税一般纳税人，位于市区）主要生产白酒，2023年2月份发生经济业务如下：（1）从农业生产者手中购进玉米100吨，总价款300000

问答题 2021年1月初，甲公司支付5000万元购入乙公司20％的股权，购买时乙公司可辨认净资产的公允价值为30000万元（与账面价值相同），甲公司对此项长期股

问答题某高新技术公司系增值税一般纳税人，2021年12月31日对企业原料仓库进行盘点时发现一批硅晶圆材料被盗，账面成本为200万元，相关责任人赔偿3万元，保险

问答题某从事电子元器件生产的工业企业，2022年第一季度季初从业人数100人，季末从业人数120人，季初资产总额2900万元，季末资产总额3000万元，第一季

问答题甲企业位于上海市区，按会计核算的利润总额为依据预缴企业所得税，享受的税收优惠政策及资产损失能提供留存备查的相关资料。税务师对该企业2021年度的纳税情况

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